Contrato federal · Empenho 2025NE001370 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES 2025 - USE CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 324/2025/CSLOG/PROAD/R (2123209) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2025 - ARP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA (CNPJ 58.068.084/0001-85) para: atender demandas de permanentes 2025 - use conforme solicitação: pe-arp nº 324/2025/cslog/proad/r (2123209) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.016/2025 - arp nº 84/2025 - vigência: 08/12/2026 (20983…. Valor global contratado: R$ 995,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDACNPJ 58.068.084/0001-85
- Processooficial
- 23112.039773/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,00
- Valor globaloficial
- R$ 995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E , MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE… | 5 | R$ 199,00 | R$ 995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001370 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 995,00 · a liquidar R$ 995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001370 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039773/2025-81
valor global após o termo: R$ 995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.