Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SWITCHES (EQUIPAMENTO DE TIC) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. PREGAO ELETRONICO SRP 10/2023 (UASG COMP…

Name: Contrato 2025NE000031 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou T. D. A. S. (CNPJ 49.264.057/0001-97) para: empenho destinado a aquisicao de material permanente - switches (equipamento de tic) - para atender as demandas do ifpa campus paragominas. pregao eletronico srp 10/2023 (uasg compra: 158308).. Valor global contratado: R$ 20.803,86. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
Local da unidadeoficial: PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
Fornecedoroficial: T. D. A. S.CNPJ 49.264.057/0001-97
Processooficial: 23051.017566/2025-89
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 20.803,86
Valor globaloficial: R$ 20.803,86
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/09/2025
Vigênciaoficial: 24/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,…	2	R$ 10.401,93	R$ 20.803,86

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 20.803,86
A liquidarcalculado: R$ 20.803,86
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000031 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.803,86 · a liquidar R$ 20.803,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

335.680 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.803,86

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000031 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017566/2025-89
valor global após o termo: R$ 20.803,86 · vigência até 31/12/2025

FornecedorT. D. A. S. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 770372
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 09:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.