Contrato federal · Empenho 2025NE000944 · Comprasnet Contratos
NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFNAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS NO TE…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou ITALO DIAS VIEIRA (CNPJ 44.537.790/0001-14) para: ntratação de serviços gráficos para atender demanda da diretoria-executiva do fundo nacional de assistência social - defnas, conforme especificações, quantidades e exigências no termo de referência - tr (sei 17838154). b…. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ITALO DIAS VIEIRACNPJ 44.537.790/0001-14
- Processooficial
- 71000.088565/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00213/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBotom - material: metal, finalidade: identificação do órgão, características adicionais: fecho tipo borboleta, comprimento: 20, largura: 17, acabamento: gravação esmaltada e fundido em baixo relevo | 1.500 | R$ 6,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000944 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000944 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000944 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.088565/2025-15
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770471
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.