Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TVS LED 55" PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SOBRAL/CE, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 - SR/PF/AP DERIVADAS DO PREGÃO Nº 90006/2024 - UG 2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de tvs led 55" para a delegacia de polícia federal em sobral/ce, utilizando-se da ata de registro de preços nº 11/2024 - sr/pf/ap derivadas do pregão nº 90006/2024 - ug 200402 - sr/pf/ap.. Valor global contratado: R$ 4.363,06. Vigência de 02/01/2026 a 02/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08270.020667/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.363,06
- Valor globaloficial
- R$ 4.363,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/01/2026 a 02/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 58 POL, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAL M, NTSC, ENTRADA E SAÍDA DE VÍDEO, TIPO TELA LCD | 2 | R$ 2.181,53 | R$ 4.363,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.363,06
- A liquidarcalculado
- R$ 4.363,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.363,06 · a liquidar R$ 4.363,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36946 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.363,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 02/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.020667/2025-17
valor global após o termo: R$ 4.363,06 · vigência até 02/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770525
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.