Contrato federal · Contrato 00064/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DA SALA DE EMBARQUE DE AUTORIDADES.
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 28.484.808/0001-00) para: contratação de serviços de manutenção predial nas instalações da sala de embarque de autoridades.. Valor global contratado: R$ 756.920,00. Vigência de 03/12/2020 a 31/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 28.484.808/0001-00
- Processooficial
- 67720.004432/2020-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 756.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 756.920,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2020
- Publicaçãooficial
- 18/12/2020
- Vigênciaoficial
- 03/12/2020 a 31/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 30 | R$ 170,00 | R$ 5.100,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 121 | R$ 120,00 | R$ 14.520,00 |
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL | 202 | R$ 171,96 | R$ 34.735,92 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 184 | R$ 149,90 | R$ 27.581,60 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 600 | R$ 166,30 | R$ 99.780,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 400 | R$ 153,30 | R$ 61.320,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 300 | R$ 148,90 | R$ 44.670,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 299 | R$ 6,87 | R$ 2.054,13 |
| CONTRATA-SE MEI PARA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ALV | 1.503 | R$ 5,65 | R$ 8.491,95 |
| CONTRATA-SE MEI PARA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ALV | 1.200 | R$ 35,35 | R$ 42.420,00 |
| CONTRATA-SE MEI PARA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ALV | 1.202 | R$ 14,20 | R$ 17.068,40 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 10 | R$ 280,00 | R$ 2.800,00 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 902 | R$ 62,94 | R$ 56.771,88 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 378 | R$ 26,66 | R$ 10.077,48 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 264 | R$ 12,54 | R$ 3.310,56 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 10 | R$ 3.723,51 | R$ 37.235,10 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 12 | R$ 1.861,69 | R$ 22.340,28 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 60 | R$ 98,00 | R$ 5.880,00 |
| "SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESTAÇÃO D | 1.205 | R$ 7,00 | R$ 8.435,00 |
| "SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESTAÇÃO D | 451 | R$ 11,50 | R$ 5.186,50 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 501 | R$ 76,50 | R$ 38.326,50 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 1.411 | R$ 12,20 | R$ 17.214,20 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 600 | R$ 140,50 | R$ 84.300,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 709 | R$ 140,50 | R$ 99.614,50 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 630 | R$ 12,20 | R$ 7.686,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 756.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803076 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 756.920,00 · a liquidar R$ 756.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77055
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.