Contrato federal · Empenho 2025NE000971 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2024PR9007 – ATA Nº 52/2024 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTO DE LIMPEZA (ALCOOL ETILICO E FLANELA), PARA A PRFN-RJ/LOCAL DE ENTREGA: ALMOXAR…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.292.391/0001-30) para: atender ao 2024pr9007 – ata nº 52/2024 - uasg.170114, aquisição de produto de higienização e produto de limpeza (alcool etilico e flanela), para a prfn-rj/local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo. pro…. Valor global contratado: R$ 90,48. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.292.391/0001-30
- Processooficial
- 19726.013270/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,48
- Valor globaloficial
- R$ 90,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 24 | R$ 1,32 | R$ 31,68 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 10 | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,48
- A liquidarcalculado
- R$ 90,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,48 · a liquidar R$ 90,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 011173 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000971 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19726.013270/2025-90
valor global após o termo: R$ 90,48 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000971 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA EM 31/12/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770660
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.