Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), ESPECIFICADOS NO ITEM 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA N. 32/2024, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1/20…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos móveis (notebooks), especificados no item 9 do termo de referência n. 32/2024, anexo i do edital de licitação nº 1/2025 do ministério da gestão e da inovação…. Valor global contratado: R$ 1.650.865,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 00190.112720/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.594.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.753.515,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 500 | R$ 3.301,73 | R$ 1.650.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.634.942,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.922,20
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 12/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.865,00 · a liquidar R$ 40.942,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.922,20
- 2025NE000281 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 182.097,99 · a liquidar R$ 182.097,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000282 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 181.149,97 · a liquidar R$ 181.149,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000283 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 165.999,99 · a liquidar R$ 165.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000284 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 162.259,00 · a liquidar R$ 162.259,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000285 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 159.999,98 · a liquidar R$ 159.999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000286 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.875,99 · a liquidar R$ 153.875,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000287 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 151.378,99 · a liquidar R$ 151.378,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000288 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.697,97 · a liquidar R$ 150.697,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000289 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 149.099,99 · a liquidar R$ 149.099,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000290 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137.440,13 · a liquidar R$ 137.440,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3629797 · emitida 26/08/2026 · PagoR$ 3.301,73
- 3485082 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 458.940,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 19/02/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 17/2025, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 1.650.865,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.