Contrato federal · Contrato 00167/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DES…

Name: Contrato 00167/2025 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks)…. Valor global contratado: R$ 570.760,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA 130005
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
Processooficial: 21000.053169/2024-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 570.760,00
Valor globaloficial: R$ 570.760,00
Assinaturaoficial: 31/12/2025
Publicaçãooficial: 05/01/2026
Vigênciaoficial: 31/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA…	280	R$ 786,00	R$ 220.080,00
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR…	110	R$ 3.188,00	R$ 350.680,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 570.760,00
A liquidarcalculado: R$ 570.760,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000918 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 356.780,00 · a liquidar R$ 356.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000899 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 94.414,00 · a liquidar R$ 94.414,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000900 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001022 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.860,00 · a liquidar R$ 7.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001025 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.794,00 · a liquidar R$ 22.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001028 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.358,00 · a liquidar R$ 2.358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001031 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.358,00 · a liquidar R$ 2.358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001033 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001042 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001045 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.572,00 · a liquidar R$ 1.572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001046 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001062 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79.480,00 · a liquidar R$ 79.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3344894 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340164 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340160 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340168 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340169 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340171 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3341092 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 114.768,00
3344920 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 4.716,00
3344928 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344901 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344909 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344899 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344914 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344895 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344908 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344903 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344906 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 70.136,00
3344911 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344915 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344922 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344919 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 4.716,00
3344925 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344930 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344932 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344935 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3340172 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340173 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344905 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344921 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 4.716,00
3344926 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344927 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3340159 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3341093 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 95.892,00
3344889 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344910 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3340161 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340162 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340163 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340165 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3340170 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344890 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344893 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344896 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344898 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344900 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344904 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 6.376,00
3344913 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344916 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344917 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00
3344923 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.144,00

FornecedorGRUPO MULTILASER S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 770803
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:35

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