Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA PARA ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO Nº 90018/2025 - IFPR. PROCESSO Nº 23321.002831.2025-55.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BEGEL SERVICOS LTDA (CNPJ 63.113.123/0001-59) para: valor que se empenha na aquisição de refresqueira para adequação do restaurante estudantil do iff campus cabo frio. pregão nº 90018/2025 - ifpr. processo nº 23321.002831.2025-55.. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BEGEL SERVICOS LTDACNPJ 63.113.123/0001-59
- Processooficial
- 23321.002831.2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO ACRÍLICO, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 30 L, TENSÃO 110/ 220 V, POTÊNCIA 240 W, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS | 1 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 2.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002831.2025-55
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770856
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.