Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliário, incluindo instalação, montagem, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 173.950,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08204.003431/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 173.950,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,74 M, LARGURA 130 CM, PROFUNDIDADE 60… | 10 | R$ 3.970,00 | R$ 39.700,00 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ENCOSTO AÇO CARBONO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS A… | 250 | R$ 537,00 | R$ 134.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 173.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 134.250,00 · a liquidar R$ 134.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000401 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.700,00 · a liquidar R$ 39.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53097/2026 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.250,00
- 53.503/2026 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770892
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.