Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE COFRES, PE 90006/2024, UASG 200402. SEI 142343672
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAMACC METALURGICA LTDA (CNPJ 49.271.595/0001-09) para: empenho que se faz para aquisicao de cofres, pe 90006/2024, uasg 200402. sei 142343672. Valor global contratado: R$ 10.670,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FAMACC METALURGICA LTDACNPJ 49.271.595/0001-09
- Processooficial
- 08485.004144/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 1 | R$ 3.890,00 | R$ 3.890,00 |
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 2 | R$ 3.390,00 | R$ 6.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.670,00 · a liquidar R$ 10.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1774 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 10.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004144/2025-16
valor global após o termo: R$ 10.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.