Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: contratação de mobiliários diversos, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 4.698,28. Vigência de 16/12/2025 a 13/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 08650.056529/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.698,28
- Valor globaloficial
- R$ 4.698,28
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 13/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CA… | 4 | R$ 1.174,57 | R$ 4.698,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.698,28
- A liquidarcalculado
- R$ 4.698,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000988 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.698,28 · a liquidar R$ 4.698,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27881 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.698,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771007
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.