Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LANÇADOR DE MUNIÇÃO NÃO LETAL CALIBRE 40MM OU POR ARMA SIMILAR NO CALIBRE 37MM/40MM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: aquisição de lançador de munição não letal calibre 40mm ou por arma similar no calibre 37mm/40mm, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 195.272,64. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 08650.073585/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90096/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195.272,64
- Valor globaloficial
- R$ 195.272,64
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETAL | 27 | R$ 7.232,32 | R$ 195.272,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.272,64
- A liquidarcalculado
- R$ 195.272,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001030 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.272,64 · a liquidar R$ 195.272,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000044635 · emitida 30/06/2026 · Siafi ErroR$ 195.272,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.