Contrato federal · Contrato 00050/2020 · Comprasnet Contratos
INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS (DRYWALL).
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RECONP ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.762.238/0001-05) para: instalação de paredes de gesso em placas acartonadas (drywall).. Valor global contratado: R$ 33.911,30. Vigência de 04/01/2021 a 28/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- RECONP ENGENHARIA LTDACNPJ 04.762.238/0001-05
- Processooficial
- 67552.017946/2020-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.911,30
- Valor globaloficial
- R$ 33.911,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.911,31
- Assinaturaoficial
- 28/12/2020
- Publicaçãooficial
- 30/12/2020
- Vigênciaoficial
- 04/01/2021 a 28/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 5 | R$ 518,10 | R$ 2.590,50 |
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC AT | 392 | R$ 79,90 | R$ 31.320,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.727,80
- A liquidarcalculado
- R$ 25.727,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801124 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.727,80 · a liquidar R$ 25.727,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801192 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/11/2021
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 050/EPCAR/2020 POR 210 DIAS, SENDO 90 DIAS PARA EXECUÇÃO, 30/11/2021 À 28/02/2022, E 120 DIAS PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO E NO INC. V, §1º DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 33.911,30 · vigência até 28/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77113
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.