Contrato federal · Contrato 00053/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR DE PVC BRANCO.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.318.369/0001-59) para: serviço de fornecimento e instalação de forro modular de pvc branco.. Valor global contratado: R$ 17.127,13. Vigência de 04/01/2021 a 27/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.318.369/0001-59
- Processooficial
- 67552.018516/2020-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.127,13
- Valor globaloficial
- R$ 17.127,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.127,14
- Assinaturaoficial
- 28/12/2020
- Publicaçãooficial
- 15/07/2021
- Vigênciaoficial
- 04/01/2021 a 27/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 63 | R$ 50,30 | R$ 3.168,90 |
| INSTALAÇÃO - FORRO PVC | 227 | R$ 61,49 | R$ 13.958,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.683,10
- A liquidarcalculado
- R$ 11.683,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.780,06 · a liquidar R$ 5.780,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801158 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.903,04 · a liquidar R$ 5.903,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801228 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/11/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 053/EPCAR/2020 POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, SENDO 90 (NOVENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO, 30/11/2021 A 27/02/2022, E 120 DIAS PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO. CONFORME CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO, COM FULCRO NO INC. VI § 1º, DO ART. 57 DA LEI 8.66…
valor global após o termo: R$ 17.127,13 · vigência até 27/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.