Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000560/2025-65. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 262/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou BRIGGADA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 29.313.611/0001-71) para: recarga e manutenção dos extintores e mangueiras do campus humaitá i. processo eletrônico nº 23775.000560/2025-65. dispensa de licitação nº 262/2025.. Valor global contratado: R$ 8.682,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRIGGADA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 29.313.611/0001-71
- Processooficial
- 23775.000560/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00262/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.682,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio para o Colégio Pedro II - campus Humaitá I | 1 | R$ 8.682,00 | R$ 8.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.682,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.682,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.682,00 · a liquidar R$ 8.682,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00008497 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.682,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000560/2025-65
valor global após o termo: R$ 8.682,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771271
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.