Contrato federal · Empenho 2025NE001030 · Comprasnet Contratos
(2025RM002291)- PR: 90029/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: REALEZA. PLANO DE AÇÃO: CRE001. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELIZANE DA ROSA (CNPJ 04.650.746/0001-00) para: (2025rm002291)- pr: 90029/2024. processo licitatorio: 23205.024408/2024-51. solicitante: realeza. plano de ação: cre001. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 5.187,48. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELIZANE DA ROSACNPJ 04.650.746/0001-00
- Processooficial
- 23205.030362/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.187,48
- Valor globaloficial
- R$ 5.187,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES 100 % RESINA ACRILICA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D AGUA | 3 | R$ 409,86 | R$ 1.229,58 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES 100 % RESINA ACRILICA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D AGUA | 3 | R$ 316,80 | R$ 950,40 |
| REVESTIMENTO TEXTURAREVESTIMENTO TEXTURA, TIPO ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ALVENARIA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, MÉTODO APLICAÇÃO DESEMPENADEIRA AÇO E ROLO, TIPO ACABAMENTO TEXTURA | 30 | R$ 100,25 | R$ 3.007,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.187,48
- A liquidarcalculado
- R$ 5.187,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001030 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.187,48 · a liquidar R$ 5.187,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114174325 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.187,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001030 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030362/2025-91
valor global após o termo: R$ 5.187,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.