Contrato federal · Contrato 00144/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSUMO FARMACEUTICO ATIVO DE DOLUTEGRAVIR.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED para: contratação de insumo farmaceutico ativo de dolutegravir.. Valor global contratado: R$ 54.004.139,28. Vigência de 19/12/2025 a 16/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
- Processooficial
- 25387.000458/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 54.004.139,28
- Valor globaloficial
- R$ 54.004.139,28
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 16/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOSINSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - COMPOSIÇÃO: DOLUTEGRAVIR, ASPECTO FÍSICO: PÓ, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1051375-16-6 | 1.349 | R$ 40.032,72 | R$ 54.004.139,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.932.091,01
- A liquidarcalculado
- R$ 400.327,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.531.763,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001131 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400.327,20 · a liquidar R$ 400.327,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.531.763,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.531.763,81
Faturas
- 26/0341221-2 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.116.633,98
- 26/0197580-5 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.279.380,12
- 4885299999 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.944.353,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771530
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.