Contrato federal · Empenho 2025NE002191 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: SIS// PROT: 11010117030101 // AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS // REQ. 1696/2025 PREGÃO 90302/2025-UNB // MEMORANDO 071 / 2025 (12885081)/IG/SIS // 2025ND004401 // 23106.064421/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: c.custo: sis// prot: 11010117030101 // aquisição de ferramentas // req. 1696/2025 pregão 90302/2025-unb // memorando 071 / 2025 (12885081)/ig/sis // 2025nd004401 // 23106.064421/2025-42. Valor global contratado: R$ 338,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 23106.064421/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,00
- Valor globaloficial
- R$ 338,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL POLIETILENO ALTO IMPACTO, COMPRIMENTO 480 MM, LARGURA 330 MM, ALTURA 100 MM, TIPO CAIXA COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÃO/ CHAVE E SEGREDO | 2 | R$ 169,00 | R$ 338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002191 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,00 · a liquidar R$ 338,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002191 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.064421/2025-42
valor global após o termo: R$ 338,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771577
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.