Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA. DISPENSA ELETRÔNICA 67/2025. PROCESSO: 23736.002101/2025-50.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 52.368.711/0001-17) para: atender despesa com aquisição de materiais de expediente e informática. dispensa eletrônica 67/2025. processo: 23736.002101/2025-50.. Valor global contratado: R$ 5.006,64. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 52.368.711/0001-17
- Processooficial
- 23736.002101/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.006,64
- Valor globaloficial
- R$ 5.006,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFone Ouvido - tipo: headset, digital, usb 2.0, comprimento fio: mínimo 2, tipo fone: estéreo acolchoado com anulador de ruídos, características adicionais: plug and play, pivotagem do microfone 180°,… | 46 | R$ 108,84 | R$ 5.006,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.006,64
- A liquidarcalculado
- R$ 5.006,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.006,64 · a liquidar R$ 5.006,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.006,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.002101/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.006,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.