Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE ÁGUA E CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO ITEM 12 E ITEM 25 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 90058/2024, UASG 158127 - CARONA Nº…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenha-se para fins de aquisição de aquecedor de água e climatizador de ar evaporativo item 12 e item 25 da ata de registro de preços - pregão 90058/2024, uasg 158127 - carona nº 103/2025 do ifr . processo: 23739.000667…. Valor global contratado: R$ 17.153,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23739.000667/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.153,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 460 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO DE ÁGUA LIGADO À REDE HIDRÁULICA, VAZÃO AR 7.000 M3/H | 4 | R$ 3.420,00 | R$ 13.680,00 |
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W | 1 | R$ 3.473,00 | R$ 3.473,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.153,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.153,00 · a liquidar R$ 17.153,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3929 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.680,00
- 3928 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.473,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000667/2025-40
valor global após o termo: R$ 17.153,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.