Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DIRECIONAL, TIPO SHOTGUN - ITEM 36 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00161/2025 PREGÂO 90101/2024 UASG 153079 UFPR - CARONA 179/2025, CFE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou A. G .S. COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.435.379/0001-20) para: empenha-se para fins de aquisição de microfone direcional, tipo shotgun - item 36 da ata de registro de preços 00161/2025 pregâo 90101/2024 uasg 153079 ufpr - carona 179/2025, cfe req. empenho n° 110/2025 dap-alv. proces…. Valor global contratado: R$ 2.360,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- A. G .S. COMERCIAL LTDACNPJ 24.435.379/0001-20
- Processooficial
- 23739.000772/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONE DIRECIONALMICROFONE DIRECIONAL, TIPO SHOTGUN, FINALIDADE APOIO AUDIO, VIDEO E FOTO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40HZ A 20 KHZ, CONEXÃO XLR, PADRÃO SUPERCARDIÓIDE LOBAR | 4 | R$ 590,00 | R$ 2.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.360,00 · a liquidar R$ 2.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2678 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000772/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.