Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA, MANTENDO ASSIM UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA (CNPJ 54.869.387/0001-46) para: despesa empenhada para aquisição de material de expediente, em atendimento a solicitação do instituto de química, mantendo assim um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 39,20. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDACNPJ 54.869.387/0001-46
- Processooficial
- 23079.260981/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39,20
- Valor globaloficial
- R$ 39,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOApagador Quadro Magnético - material corpo: plástico, comprimento: 12,5, largura: 5, altura: 4,2, material base: feltro, caracteristicas adicionais: feltro na cor branca, 2,5 cm de espessura | 10 | R$ 3,92 | R$ 39,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39,20
- A liquidarcalculado
- R$ 39,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39,20 · a liquidar R$ 39,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260981/2025-09
valor global após o termo: R$ 39,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771925
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.