Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE INSUMO NUTRICIONAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INDÍGENAS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PE N. º 90017/2025, PRO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA (CNPJ 50.827.589/0001-74) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisições de insumo nutricional, para atendimento a pacientes indígenas pertencentes ao dsei vilhena, referente ao pe n. º 90017/2025, processo 25062.001845/2024-02.. Valor global contratado: R$ 32.011,20. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDACNPJ 50.827.589/0001-74
- Processooficial
- 25062.001845/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.011,20
- Valor globaloficial
- R$ 32.011,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICASNORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG… | 648 | R$ 49,40 | R$ 32.011,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.011,20
- A liquidarcalculado
- R$ 32.011,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.011,20 · a liquidar R$ 32.011,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.565 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.011,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001845/2024-02
valor global após o termo: R$ 32.011,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771990
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.