Contrato federal · Empenho 2025NE000765 · Comprasnet Contratos
CGFISC - ATENDER AS DESPESAS DE TAXA CONDOMINIAL E RATEIO DE CONSUMO DE ENERGIA, VINCULADO AO CONTRATO 51/2016 (0007103), VIGENTE DE 01/12/2025 A 30/11/2027 - 9° T.A (0052072675),…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PO 700 (CNPJ 26.624.154/0001-48) para: cgfisc - atender as despesas de taxa condominial e rateio de consumo de energia, vinculado ao contrato 51/2016 (0007103), vigente de 01/12/2025 a 30/11/2027 - 9° t.a (0052072675), objeto locacao do imovel denominado po70…. Valor global contratado: R$ 600.000,00. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PO 700CNPJ 26.624.154/0001-48
- Processooficial
- 25000.144471/2016-25
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/0000
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 600.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000765 · 03/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 600.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12/2025/COND · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 507.134,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000765 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.144471/2016-25
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.