Contrato federal · Contrato 00076/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO GRUPO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL, ELETROFISIOLOGIA, ENDOPRÓTESE, CIRURGIA CARDÍACA E…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POTENGY COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.395.985/0001-40) para: aquisição de material médico-hospitalar do grupo de órteses, próteses e materiais especiais para estimulação cardíaca artificial, eletrofisiologia, endoprótese, cirurgia cardíaca e outros, bem como comodato de máquina de…. Valor global contratado: R$ 414.250,00. Vigência de 02/12/2020 a 02/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- POTENGY COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.395.985/0001-40
- Processooficial
- 23524.032616/2020-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 414.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 414.249,96
- Assinaturaoficial
- 02/12/2020
- Publicaçãooficial
- 04/12/2020
- Vigênciaoficial
- 02/12/2020 a 02/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACA | 130 | R$ 330,00 | R$ 42.900,00 |
| CÂNULA | 130 | R$ 235,00 | R$ 30.550,00 |
| CÂNULA | 220 | R$ 235,00 | R$ 51.700,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA CARDIOPULMONAR | 700 | R$ 413,00 | R$ 289.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802341 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.235,00 · a liquidar R$ 18.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77218
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.