Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME A EFETIVA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (GRUPO 4 – MATERIAL DE PINTU…

Name: Contrato 00029/2025 — JUSTICA FEDERAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC (JUSTICA FEDERAL) contratou LAR CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.109.637/0001-53) para: fornecimento, por demanda, de materiais de pintura, conforme a efetiva necessidade da administração, nas condições estabelecidas no termo de referência (grupo 4 – material de pintura - itens 76 a 85). Valor global contratado: R$ 11.604,00. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: JUSTICA FEDERAL
Unidade (UASG)oficial: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC 090024
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: LAR CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.109.637/0001-53
Processooficial: 0002185-25.2025.4.01.8001
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.604,00
Valor globaloficial: R$ 11.604,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Publicaçãooficial: 06/01/2026
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 24/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SELADOR / FUNDO PREPARADOR	2	R$ 175,00	R$ 350,00
TINTA ACRÍLICA	10	R$ 690,00	R$ 6.900,00
TINTA ACRÍLICA	10	R$ 360,00	R$ 3.600,00
ESPÁTULA	4	R$ 20,00	R$ 80,00
LIXA	30	R$ 0,80	R$ 24,00
LIXA	100	R$ 0,80	R$ 80,00
LIXA	100	R$ 2,50	R$ 250,00
ROLO PINTURA PREDIAL	5	R$ 15,00	R$ 75,00
ROLO PINTURA PREDIAL	10	R$ 20,00	R$ 200,00
PINCEL	5	R$ 9,00	R$ 45,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 25.544,00
A liquidarcalculado: R$ 1.638,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 23.906,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000272 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.544,00 · a liquidar R$ 1.638,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.906,00

FornecedorLAR CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 772227
Lido da fonte em: 16/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 19:31
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.