Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A ADESÃO NA ARP Nº 90005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024, PARA CONFECÇÃO DE 122 M2 DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFIC…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC (JUSTICA FEDERAL) contratou MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 63.595.482/0001-90) para: o presente contrato tem por objeto a adesão na arp nº 90005/2024, pregão eletrônico srp nº 90005/2024, para confecção de 122 m2 de móveis planejados sob demanda, conforme especificações constantes no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 48.495,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC 090024
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 63.595.482/0001-90
- Processooficial
- 0002112-53.2025.4.01.8001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 193.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOCONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM / SEM REVESTIMENTO DE FÓR-MICA | 122 | R$ 1.590,00 | R$ 193.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.495,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.347,83
- Pagocalculado
- R$ 182.632,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 242.475,00 · a liquidar R$ 48.495,00 · liquidado R$ 11.347,83 · pago R$ 182.632,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/12/2025
ACRÉSCIMO DE 30,5 M2 AO CONTRATO 00025/2025
valor global após o termo: R$ 48.495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.