Contrato federal · Empenho 2025NE001145 · Comprasnet Contratos
(2025RM002518)- PR: 90007/2025 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.010202/2025-25. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: (2025rm002518)- pr: 90007/2025 proad015. processo licitacao 23205.010202/2025-25. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 399,80. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23205.032160/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,80
- Valor globaloficial
- R$ 399,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO TORNEIRA, REFERÊNCIA ZF3000091, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA ELIX-10 | 20 | R$ 19,99 | R$ 399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,80
- A liquidarcalculado
- R$ 399,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001145 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,80 · a liquidar R$ 399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3505 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001145 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032160/2025-83
valor global após o termo: R$ 399,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.