Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DISCIPLINAS EXTENSIONISTAS DA UTFPR CAMPUS SANTA HELENA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 03.649.963/0001-09) para: aquisição de materiais para serem utilizados nas disciplinas extensionistas da utfpr campus santa helena.. Valor global contratado: R$ 941,25. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDACNPJ 03.649.963/0001-09
- Processooficial
- 23064.040310/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,25
- Valor globaloficial
- R$ 941,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACEFATOACEFATO, CONCENTRAÇÃO 75% P/P, FORMA FÍSICA PÓ SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 30560-19-1 | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
| BENTAZONABENTAZONA, CONCENTRAÇÃO 60% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 25057-89-0 | 2 | R$ 115,00 | R$ 230,00 |
| GLUFOSINATOGLUFOSINATO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL DE AMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51276-47-2 | 5 | R$ 19,35 | R$ 96,75 |
| CLETODIMCLETODIM, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 99129-21-2 | 10 | R$ 37,45 | R$ 374,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941,25
- A liquidarcalculado
- R$ 941,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,25 · a liquidar R$ 941,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.499 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040310/2025-84
valor global após o termo: R$ 941,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.