Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO(IFPI), CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024. PROCESSO 23180.000713/2024-83
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS (CNPJ 27.686.543/0001-60) para: valor empenhado para aquisição de insumos para o restaurante institucional do campus floriano(ifpi), conforme edital e anexos do pe srp 90040/2024. processo 23180.000713/2024-83. Valor global contratado: R$ 3.411,59. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOSCNPJ 27.686.543/0001-60
- Processooficial
- 23180.000713/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.411,59
- Valor globaloficial
- R$ 3.411,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 110 G/M2, APLICAÇÃO… | 299 | R$ 11,41 | R$ 3.411,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.270,59
- A liquidarcalculado
- R$ 2.270,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.270,59 · a liquidar R$ 2.270,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2040 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.270,59
- 751 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 1.141,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
valor global após o termo: R$ 3.411,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.