Contrato federal · Empenho 2025NE000395 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESAO DO PREGAO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZACAO CONTIDA NO DESPACHO Nº 1958 / 2025 - SOF .
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho ref compra de material de limpeza para sof - ufpb. adesao do pregao 90016/2024 ug 153065. autorizacao contida no despacho nº 1958 / 2025 - sof .. Valor global contratado: R$ 427,61. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23074.079494/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,61
- Valor globaloficial
- R$ 427,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOP PÓMOP PÓ, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR BRANCA, GRAMATURA 150, ACABAMENTO FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 2 | R$ 103,58 | R$ 207,16 |
| MOP PÓMOP PÓ, MATERIAL FIO ACRÍLICO, LARGURA 16 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR AZUL | 1 | R$ 169,45 | R$ 169,45 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 12 | R$ 4,25 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427,61
- A liquidarcalculado
- R$ 427,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000395 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,61 · a liquidar R$ 427,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42111 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 427,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000395 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.079494/2024-39
valor global após o termo: R$ 427,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.