Contrato federal · Empenho 2025NE000440 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESAO DO PREGAO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZACAO CONTIDA NO DESPACHO Nº 2242/2025 - SOF.
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho ref. compra de material de limpeza para sof - ufpb. adesao do pregao 90016/2024 ug 153065. autorizacao contida no despacho nº 2242/2025 - sof.. Valor global contratado: R$ 169,45. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23074.114882/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,45
- Valor globaloficial
- R$ 169,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOP PÓMOP PÓ, MATERIAL FIO ACRÍLICO, LARGURA 16 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR AZUL | 1 | R$ 169,45 | R$ 169,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,45
- A liquidarcalculado
- R$ 169,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000440 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,45 · a liquidar R$ 169,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42112 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000440 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.114882/2025-10
valor global após o termo: R$ 169,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.