Contrato federal · Contrato 00145/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO PARA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS (TENOFOVIR DESOPROXILA, FUMARATO).
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NORTEC QUIMICA S.A. (CNPJ 29.950.060/0001-57) para: aquisição de insumo farmacêutico ativo para produção de medicamentos (tenofovir desoproxila, fumarato).. Valor global contratado: R$ 15.404.940,00. Vigência de 05/01/2026 a 02/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NORTEC QUIMICA S.A.CNPJ 29.950.060/0001-57
- Processooficial
- 25387.000453/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.404.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.404.940,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 02/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOSINSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS, COMPOSIÇÃO FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA,APRESENTAÇÃO PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 202138-50-9 | 11.500 | R$ 1.339,56 | R$ 15.404.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.169.780,01
- A liquidarcalculado
- R$ 9.371.363,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.798.416,39
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001132 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669.780,00 · a liquidar R$ 669.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000663 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000.000,01 · a liquidar R$ 3.201.583,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.798.416,39
- 2026NE000984 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.500.000,00 · a liquidar R$ 5.500.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32816 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 2.864.484,27
- 32707 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.736.568,35
- 32614 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.621.671,60
- 32467 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.457.425,47
- 32356 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.010.770,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772444
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.