Contrato federal · Empenho 2025NE001833 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA GERAL DA UFVJM.

Name: Contrato 2025NE001833 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.108.516/0001-27) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda geral da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 11.850,00. Vigência de 24/12/2025 a 22/06/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.108.516/0001-27
Processooficial: 23086.012057/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.850,00
Valor globaloficial: R$ 11.850,00
Assinaturaoficial: 24/12/2025
Publicaçãooficial: 24/12/2025
Vigênciaoficial: 24/12/2025 a 22/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, DE…	30	R$ 395,00	R$ 11.850,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.850,00
A liquidarcalculado: R$ 11.850,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001833 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.850,00 · a liquidar R$ 11.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1607 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.850,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001833 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.012057/2025-11
valor global após o termo: R$ 11.850,00 · vigência até 22/06/2026

FornecedorLEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 772470
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.