Contrato federal · Contrato 10303/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, POR DEMANDA, DE DIVISÓRIAS, MÓDULOS, LAMBRIS, PAINÉIS, PORTAS E DEMAIS PEÇAS PARA MONTAGEM DE AMBIENTES E LEIAUTES NAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO CENTRAL DO B…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.918.377/0001-10) para: fornecimento e instalação, por demanda, de divisórias, módulos, lambris, painéis, portas e demais peças para montagem de ambientes e leiautes nas dependências do banco central do brasil, em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 1.897.454,00. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.918.377/0001-10
- Processooficial
- 284444
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.897.454,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.897.454,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 1 | R$ 1.897.454,00 | R$ 1.897.454,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207.289,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207.289,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003732 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207.289,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.289,78
Faturas
- 7583 · emitida 22/09/2026 · PagoR$ 13.148,80
- 7585 · emitida 22/09/2026 · PagoR$ 11.327,50
- 7581 · emitida 22/09/2026 · PagoR$ 2.282,00
- 7483 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 99.523,86
- 7487 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 5.958,12
- 7486 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 75.049,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772473
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.