Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER OS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.925.385/0001-69) para: despesa empenhada referente à aquisição medicamentos visando atender os internos da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência (33925761). em favor de fm distribui…. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.925.385/0001-69
- Processooficial
- 08117.006087/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL IMPERMEÁVELPapel Impermeável - comprimento: 1, cor: branca, largura: 90 | 10 | R$ 125,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 1.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1858 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006087/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772474
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.