Contrato federal · Empenho 2025NE001084 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PRODUÇÃO, ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: registro de preços para a eventual aquisição de insumos para atender a demanda de produção, alojamento e manutenção dos animais do biotério central da ufs.. Valor global contratado: R$ 40.040,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23113.017993/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 130 | R$ 308,00 | R$ 40.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001084 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.040,00 · a liquidar R$ 40.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95158 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 40.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001084 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.017993/2024-62
valor global após o termo: R$ 40.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772500
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.