Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos

SRP 90001/2025 - MATERIAL PERMANENTE - DESKTOPS COMPUTADORES - UASG: 201057 - PROCESSO: 23441.001469.2025-39 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021.

Name: Contrato 2025NE000049 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: srp 90001/2025 - material permanente - desktops computadores - uasg: 201057 - processo: 23441.001469.2025-39 - setor solicitante daa-vtp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 167.950,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
Local da unidadeoficial: VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
Fornecedoroficial: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
Processooficial: 23441.001469.2025-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 167.950,00
Valor globaloficial: R$ 167.950,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/11/2025
Vigênciaoficial: 06/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA…	50	R$ 3.359,00	R$ 167.950,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 167.950,00
A liquidarcalculado: R$ 167.950,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000049 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 167.950,00 · a liquidar R$ 167.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

14526 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167.950,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000049 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001469.2025-39
valor global após o termo: R$ 167.950,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 772829
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.