Contrato federal · Empenho 2025NE003369 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO EM CENTRÍFUGA REFRIGERADA SIGMA 3K30. TOMB. 2019014956 VISANDO AS NECESSIDADES DO ICB. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUTA 671/2025. DISPENSA 748/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou EVANDRO DO SOCORRO MIRANDA RODRIGUES 26978733253 (CNPJ 34.853.638/0001-97) para: empenho ref. a manutenção em centrífuga refrigerada sigma 3k30. tomb. 2019014956 visando as necessidades do icb. prazo de execução conforme tr. minuta 671/2025. dispensa 748/2025. rec. ted 12205/proap-capes. Valor global contratado: R$ 12.150,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EVANDRO DO SOCORRO MIRANDA RODRIGUES 26978733253CNPJ 34.853.638/0001-97
- Processooficial
- 23073.075542/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00748/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOManutenção de sistemas de refrigeração - Manutenção de sistemas de refrigeração - Centrífuga Refrigerada Sigma 3K30, ID-number: 019606, Status: Archived Product | 1 | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003369 · 03/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.150,00 · a liquidar R$ 12.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003369 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.075542/2025-44
valor global após o termo: R$ 12.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.