Contrato federal · Empenho 2025NE001841 · Comprasnet Contratos

EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO. PROJETO ESPAÇOS DE CONVIVIO. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 865/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA ERIKA HILTON. CAMPUS OSASCO.

Name: Contrato 2025NE001841 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.652.205/0001-39) para: empenho ordinario para aquisicao de mobiliario. projeto espaços de convivio. processo 23089.038800/2025-32. rl 865/2025. pregao 90066/2025. emenda erika hilton. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 5.625,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDACNPJ 41.652.205/0001-39
Processooficial: 23089.038800/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90066/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.625,00
Valor globaloficial: R$ 5.625,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA , COMPONENTE GUARDA-SOLPEÇA / COMPONENTE GUARDA-SOL, GUARDA-CHUVA, BARRACA, TIPO BASE, APLICAÇÃO OMBRELONE, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 400 MM, PADRONAGEM LISA	15	R$ 160,00	R$ 2.400,00
GUARDA-SOLGUARDA-SOL, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA EM EPOXI, DIÂMETRO 2,40 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE ARTICULADA E MANIVELA	15	R$ 215,00	R$ 3.225,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.625,00
A liquidarcalculado: R$ 5.625,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001841 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.625,00 · a liquidar R$ 5.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

151 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.625,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001841 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001841 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 5.625,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 772889
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.