Contrato federal · Empenho 2025NE001040 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO EMBALAGENS E ITENS DE ACONDICIONAMENTO, VISANDO A MANUTENÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.571.459/0001-01) para: registro de preços para a eventual aquisição de material de expediente, limpeza, copa e cozinha, higienização, bem como embalagens e itens de acondicionamento, visando a manutenção adequada do estoque do almoxarifado cen…. Valor global contratado: R$ 10.080,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.571.459/0001-01
- Processooficial
- 23113.015295/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1.800 | R$ 5,60 | R$ 10.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001040 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.080,00 · a liquidar R$ 10.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3094 · emitida 29/11/2025 · PagoR$ 10.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001040 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.015295/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.