Contrato federal · Contrato 00203/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADOS PARA O CAMPUS SÃO PAULO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 22.102.062/0001-47) para: contratação de serviços de recuperação de telhados para o campus são paulo da universidade federal de são paulo. Valor global contratado: R$ 671.901,12. Vigência de 02/01/2026 a 02/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 22.102.062/0001-47
- Processooficial
- 23089.042538/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 671.901,12
- Valor globaloficial
- R$ 671.901,12
- Assinaturaoficial
- 02/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADOS E OUTROS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO | 14.696 | R$ 45,72 | R$ 671.901,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.165,91
- A liquidarcalculado
- R$ 149.165,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001959 · 28/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 149.165,91 · a liquidar R$ 149.165,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1164 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.693,29
- 1140 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.029,84
- 1120 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.678,89
- 1109 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.678,90
- 1110 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.430,00
- 1085 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123.458,63
- 1068 · emitida 05/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123.458,64
- 1041 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.000,31
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773003
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.