Contrato federal · Empenho 2022NE000199 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.PREGÃO 17/2022.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. TELEFONE PARA CONTATO (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004450.2022-84
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: pl-deme.pregão 17/2022.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. telefone para contato (53)2123-1093.processo suap 23206.004450.2022-84. Valor global contratado: R$ 2.956,00. Vigência de 28/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23206.003145.2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2022
- Publicaçãooficial
- 28/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 213 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM | 40 | R$ 73,90 | R$ 2.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000199 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000199 · 28/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003145.2022-75
valor global após o termo: R$ 2.956,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.