Contrato federal · Contrato 00265/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA ALVES DA SILVA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2025 – 2026, descritos nos it…. Valor global contratado: R$ 3.098,08. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- MARIA ALVES DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23184.000761/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.098,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.098,08
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO - BASE: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PESANDO EM MÉDIA 20 GRAMAS, INGREDIENTES ADICIONAIS: LEITE INTEGRAL EM PÓ, ÓLEO VEGETAL, OVO, FERMENTO, TIPO:… | 991 | R$ 1,23 | R$ 1.218,93 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - INGREDIENTES: .:LEITE, OVOS, TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, PESO: 200, PRAZO VALIDADE: MÍNIMO 6, SABOR: CÔCO, TIPO: SEM RECHEIO | 49 | R$ 38,35 | R$ 1.879,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.361,31
- A liquidarcalculado
- R$ 2.361,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 22/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.114,08 · a liquidar R$ 2.114,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000110 · 22/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 247,23 · a liquidar R$ 247,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892897924 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 247,23
- 892888901 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 234,93
- 892888915 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 736,77
- 892868912 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 1.879,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.