Contrato federal · Empenho 2025NE002729 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IDA - AT- GUSTAVO LOPES DE SOUZA - PROT:11010114{SM1207/2025(2100,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1207/2025 - 2025ND000000 - PREG:90020/2024 MOBILIÁRIO EM GERAL - MES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: c.custo: ida - at- gustavo lopes de souza - prot:11010114{sm1207/2025(2100,00)} material de permanente - pedido:1207/2025 - 2025nd000000 - preg:90020/2024 mobiliário em geral - mesa de secretaria reta 02 gavetas memo.005…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23106.049224/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA SECRETARIAMESA SECRETARIA, LARGURA 0,60 M, COMPRIMENTO 1,20 M, COR TAMPO CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 GAVETAS, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA | 3 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002729 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 658 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002729 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.049224/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773075
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.