Contrato federal · Empenho 2025NE003667 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP - AT - OTILIE EICHLER VERCILLO - S.E.I 23106.111348/2025-13 MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4107/2025 - 2025ND005914 - PREG:90316/2024 MEMO.S.N/2025/FUP/GCF - PROT:110129…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: c.custo: fup - at - otilie eichler vercillo - s.e.i 23106.111348/2025-13 material de consumo - pedido:4107/2025 - 2025nd005914 - preg:90316/2024 memo.s.n/2025/fup/gcf - prot:110129{sm4107/2025(399,72)} ferramentas - jogo…. Valor global contratado: R$ 399,72. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 23106.111348/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,72
- Valor globaloficial
- R$ 399,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BITS DE PERFURAÇÃOBITS DE PERFURAÇÃO, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 10% COBALTO), TIPO QUADRADO, DIMENSÕES 5/8 X 6 POL | 1 | R$ 214,59 | R$ 214,59 |
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO SIMPLES, TAMANHO 3/8 X 8 POL | 3 | R$ 61,71 | R$ 185,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,72
- A liquidarcalculado
- R$ 399,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003667 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,72 · a liquidar R$ 399,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 170 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003667 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111348/2025-13
valor global após o termo: R$ 399,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773124
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.