Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A SEREM EXECUTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA FACHADA DO CENTRO TÉCNICO CULTURA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA (CNPJ 54.902.668/0001-53) para: contratação de serviços comuns a serem executados por empresa especializada no fornecimento de serviços de instalação e aquisição de letreiro para fachada do centro técnico cultural prof. pedro mendes (ctc), situado no c…. Valor global contratado: R$ 4.584,00. Vigência de 06/01/2026 a 06/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDACNPJ 54.902.668/0001-53
- Processooficial
- 23088.026946/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00479/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 06/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCCONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC - CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC. LETREIRO CTC… | 1 | R$ 4.584,00 | R$ 4.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001191 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.584,00 · a liquidar R$ 4.584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 4.584,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.