Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos

DI 339/2025 - UASG 158122 - IFMG CAMPUS IBIRITÉ - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VISITA TÉCNICA A SALA MINAS GERAIS

Name: Contrato 2025NE000094 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PAULLUS TUR LTDA (CNPJ 27.245.470/0001-71) para: di 339/2025 - uasg 158122 - ifmg campus ibirité - locação de ônibus para visita técnica a sala minas gerais. Valor global contratado: R$ 2.547,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: PAULLUS TUR LTDACNPJ 27.245.470/0001-71
Processooficial: 23825.001147/2025-85
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00339/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.547,00
Valor globaloficial: R$ 2.547,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/10/2025
Vigênciaoficial: 03/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista	3	R$ 849,00	R$ 2.547,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.547,00
A liquidarcalculado: R$ 2.547,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000094 · 03/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.547,00 · a liquidar R$ 2.547,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

332 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.547,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000094 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.001147/2025-85
valor global após o termo: R$ 2.547,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorPAULLUS TUR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 773247
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.