Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - PARA O CAMPUS VALPARAISO DE GOIAS - ADESÃO A ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90039/2024 - 154421
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou RYNDACK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.677.165/0001-20) para: aquisição de materiais de laboratório - para o campus valparaiso de goias - adesão a arp do pregão eletrônico n° 90039/2024 - 154421. Valor global contratado: R$ 378,68. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- RYNDACK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.677.165/0001-20
- Processooficial
- 23738.000840/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,68
- Valor globaloficial
- R$ 378,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA, TIPO PORTÁTIL, TIPO ACOPLAMENTO SUPORTE COM PERNA, FONTE ALIMENTAÇÃO CARREGADOR, FAIXA AMPLIAÇÃO 2 A 14 VEZES | 5 | R$ 42,08 | R$ 210,38 |
| SENSOR ELETRÔNICOSENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATíVEL COM CONTROLADORES HUNTER ENXERGIZADOS, TIPO SENSOR DE CHUVA, APLICAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | 20 | R$ 8,42 | R$ 168,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,68
- A liquidarcalculado
- R$ 378,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,68 · a liquidar R$ 378,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116571 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 378,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000840/2025-10
valor global após o termo: R$ 378,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773263
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.